ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2019 № 299
АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2019 № 299
О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие культуры и искусства в Киквидзенском муниципальном районе» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 11.10.2016г. № 384
В соответствии с решением Киквидзенской районной Думы Волгоградской области от 13.06.2019 года № 340/50 «О внесении изменений и дополнений в решение Киквидзенской районной Думы Волгоградской области от 17.12.2018 года № 305/44 «О бюджете Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 29.02.2016 года № 87 «О порядке разработки, формирования, реализации, проведения и критериях оценки эффективности муниципальных программ Киквидзенского муниципального района», руководствуясь Уставом Киквидзенского муниципального района Волгоградской области,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие культуры и искусства в Киквидзенском муниципальном районе» на 2017 — 2020 годы, утверждённую постановлением администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 11.10.2016 года № 384 (в ред. постановлений администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 16.11.2016г. № 435, от 06.03.2017г. № 103, от 25.05.2017 г. № 258, от 15.09.2017г. № 441, от 06.02.2018г. № 44, от 28.05.2018г. № 238, от 23.07.2018г. № 333, от 29.10.2018 № 477, от 24.12.2018 № 623, от 04.02.2019 №38, от 22.05.2019 № 207):
1.1. В паспорте муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры и искусства в Киквидзенском муниципальном районе» на 2017-2020 годы раздела «Объемы и источники финансирования Программы»:
За счет:
— бюджета Киквидзенского муниципального района 2017 – 2020 г.г. сумму «75388,17728» тыс. рублей» заменить на «75403,17728»тыс. рублей»;
— бюджета сельских поселений 2017 – 2020 г.г. сумму «50733,0377» тыс. рублей» заменить на «51191,0377»тыс. рублей»;
— бюджет области 2017 – 2020 г.г. сумму «1322,54» тыс. рублей» заменить на «21322,54» тыс. рублей»;
Всего по программе:
2017 – 2020 г.г. — сумму «127653,75498» тыс. рублей» заменить на «148126,75498» тыс. рублей»;
По годам:
2019г. — сумму «36500,46641» тыс. рублей заменить на «56973,46641»тыс. рублей»;
1.2. Таблицу раздела 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области С.В. Чередникову.
Глава Киквидзенского
муниципального района
Волгоградской области С.Н. Савин
Разослано: Отдел по культуре, делам молодёжи и спорту, МКУ «ЦБМУ» МКУК «ЦКС», МКУК «ЦБС», МКУ «Киквидзенский районный краеведческий музей», МБУ ДО «КДМШ», отдел по экономике, финансовый отдел, КСП, в дело-2.
Подготовила:
М.В. Шевцова
3-41-28
Приложение к постановлению
администрации Киквидзенского
муниципального района
Волгоградской области
от 17.07.2019 № 299
7. Ресурсное обеспечение Программы | |||||||||
№ п/п | Наименование объекта и его местонахождение | Срок реализации Программы | Сметная стоимость финансирования (руб.) |
|
|
| |||
всего | Всего финансовых средств | Федеральный бюджет | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет сельских поселений | внебюджетные средства | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Культура и искусства |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Организация и проведение мероприятий | 2017-2020 | 409964,00 | 409964,00 | 0,00 | 0,00 | 349964,00 | 0,00 | 60000,00 |
2017 | 89964,00 | 89964,00 | 0,00 | 0,00 | 89964,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 165000,00 | 165000,00 | 0,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 20000,00 | ||
2019 | 135000,00 | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 115000,00 | 0,00 | 20000,00 | ||
2020 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | ||
МКУК «Централизованная клубная система» Календарные праздники, смотры-конкурсы, Фестивали, выставки ДПИ (районные, зональные, областные) Юбилеи: | 2017-2020 | 302964,00 | 302964,00 | 0,00 | 0,00 | 302964,00 | 0,00 | 0,00 | |
2017 | 78964,00 | 78964,00 | 0,00 | 0,00 | 78964,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 127000,00 | 127000,00 | 0,00 | 0,00 | 127000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 97000,00 | 97000,00 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУК «Централизованная библиотечная система» проведения мероприятий, литературных вечеров, творческих конкурсов, тематических мероприятий посвящённых 75-летию Победы в Вов (2020г.), Участие во Всероссийской акции «Библионочь», издание буклета, изготовление флажков; проведение Суховских чтений в библиотеке (кофе-брейк, поощрение победителей районного творческого конкурса «Живут герои суховской казачки», «Несу Родину в душе», Организация деятельности любительских объединений: «Бузулукский родник», «Школа этикета», «Библиотечный салон», «Лучик», «Книгочей», «В кругу семьи» | 2017-2020 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2017 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «Киквидзенский краеведческий музей» проведение мероприятий | 2017-2020 | 17000,00 | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2017 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МБУ ДО Киквидзенская Детская музыкальная школа | 2017-2020 | 60000,00 | 60000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | ||
2019 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | ||
2020 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | ||
2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | 2017-2020 | 43562260,65 | 43562260,65 | 0,00 | 0,00 | 16080363,58 | 27481897,07 | 0,00 |
2017 | 13164572,33 | 13164572,33 | 0,00 | 0,00 | 3939493,58 | 9225078,75 | 0,00 | ||
2018 | 13184851,13 | 13184851,13 | 0,00 | 0,00 | 4018211,00 | 9166640,13 | 0,00 | ||
2019 | 12986879,19 | 12986879,19 | 0,00 | 0,00 | 3896701,00 | 9090178,19 | 0,00 | ||
2020 | 4225958,00 | 4225958,00 | 0,00 | 0,00 | 4225958,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Организация библиотечного обслуживания населения | 2017-2020 | 21389965,55 | 21389965,55 | 0,00 | 0,00 | 11409438,56 | 9980526,99 | 0,00 |
2017 | 5962326,12 | 5962326,12 | 0,00 | 0,00 | 2765857,24 | 3196468,88 | 0,00 | ||
2018 | 6164351,30 | 6164351,30 | 0,00 | 0,00 | 2884749,32 | 3279601,98 | 0,00 | ||
2019 | 6323647,13 | 6323647,13 | 0,00 | 0,00 | 2819191,00 | 3504456,13 | 0,00 | ||
2020 | 2939641,00 | 2939641,00 | 0,00 | 0,00 | 2939641,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Организация условий для предоставления музейных услуг населению района | 2017-2020 | 2754855,00 | 2754855,00 | 0,00 | 0,00 | 2754855,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 754895,00 | 754895,00 | 0,00 | 0,00 | 754895,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 674571,00 | 674571,00 | 0,00 | 0,00 | 674571,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 613241,00 | 613241,00 | 0,00 | 0,00 | 613241,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | 712148,00 | 712148,00 | 0,00 | 0,00 | 712148,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Организация условий для предоставления услуг дополнительного образования | 2017-2020 | 36239838,01 | 36239838,01 | 0,00 | 0,00 | 36239838,01 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 8679293,00 | 8679293,00 | 0,00 | 0,00 | 8679293,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 8846640,01 | 8846640,01 | 0,00 | 0,00 | 8846640,01 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 9295397,00 | 9295397,00 | 0,00 | 0,00 | 9295397,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | 9418508,00 | 9418508,00 | 0,00 | 0,00 | 9418508,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Организация условий для предоставления услуг МКУ «ЦБМУ» казенным учреждениям | 2017-2020 | 17674680,09 | 17674680,09 | 0,00 | 0,00 | 6629337,00 | 11045343,09 | 0,00 |
2017 | 4148369,00 | 4148369,00 | 0,00 | 0,00 | 1341075,00 | 2807294,00 | 0,00 | ||
2018 | 5629865,00 | 5629865,00 | 0,00 | 0,00 | 1674491,00 | 3955374,00 | 0,00 | ||
2019 | 6029718,09 | 6029718,09 | 0,00 | 0,00 | 1747043,00 | 4282675,09 | 0,00 | ||
2020 | 1866728,00 | 1866728,00 | 0,00 | 0,00 | 1866728,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Капитальный и текущие ремонты зданий учреждений культуры | 2017-2020 | 2365629,54 | 2365629,54 | 0,00 | 0,00 | 1210345,16 | 1155284,38 | 0,00 |
2017 | 945754,22 | 945754,22 | 0,00 | 0,00 | 688057,84 | 257696,38 | 0,00 | ||
2018 | 836935,32 | 836935,32 | 0,00 | 0,00 | 522287,32 | 314648,00 | 0,00 | ||
2019 | 582940,00 | 582940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582940,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мачешанский СДК(отделочные работы) | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Преображенский с/клуб (замена электропроводки) | 2017 | 23914,42 | 23914,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23914,42 | 0,00 | |
районный Дом культуры (ремонт кровли) | 2017 | 688057,84 | 688057,84 | 0,00 | 0,00 | 688057,84 | 0,00 | 0,00 | |
Завязенский СДК (замена окон) | 2017 | 117000,00 | 117000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117000,00 | 0,00 | |
Гришинский СДК (приобритение газового котла) | 2017 | 101309,96 | 101309,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101309,96 | 0,00 | |
Ежовский СДК (замена окон) | 2017 | 15472,00 | 15472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15472,00 | 0,00 | |
| Калачевский СДК (ремонт кровли) | 2018 | 34605,00 | 34605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34605,00 | 0,00 |
| Преображенский с/клуб (ремонт пожарного выхода) | 2018 | 38557,00 | 38557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38557,00 | 0,00 |
| Гришинский СДК (ремонт кровли) | 2018 | 28865,00 | 28865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28865,00 | 0,00 |
| Чернореченский СДК (монтаж отливов, отделка дверей) | 2018 | 13151,00 | 13151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13151,00 | 0,00 |
| Районный Дом культуры (ремонт кровли) | 2018 | 375000,00 | 375000,00 | 0,00 | 0,00 | 375000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Центральная районная библиотека (ремонт кабинетов) | 2018 | 147287,32 | 147287,32 | 0,00 | 0,00 | 147287,32 | 0,00 | 0,00 |
| Ежовский СДК (замена окон) | 2018 | 199470,00 | 199470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199470,00 | 0,00 |
| Ежовский СДК (ремонт крыши) | 2019 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |
| Казаринский с/к (побелка стен) | 2019 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |
| Преображенский с/к (ремонт крыльца) | 2019 | 73440,00 | 73440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73440,00 | 0,00 |
| Гришинский СДК (ремонт кровли) | 2019 | 458000,00 | 458000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458000,00 | 0,00 |
8 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (приобретение одежды сцены (занавес), сценических костюмов, микрофонов, светового и усилительного оборудования. | 2017-2020 | 1388670,00 | 1388670,00 | 0,00 | 1322540,00 | 66130,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 1388670,00 | 1388670,00 | 0,00 | 1322540,00 | 66130,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
районный Дом культуры | 2017 | 1388670,00 | 1388670,00 | 0,00 | 1322540,00 | 66130,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | Финансирование мероприятий по укреплению пожарной безопасности учреждений культуры Киквидзенского муниципального района (приобретение огнетушителей, обработка огне защитным составом деревянных конструкций, обучение пожарно-техническому минимуму, электроизмерительные работы, замена окон на пластиковые, монтаж систем «Стрелец Мониторинг» с выводом на пульт центрального наблюдения и пр.) | 2017-2020 | 2156972,14 | 2156972,14 | 0,00 | 0,00 | 652985,97 | 1503986,17 | 0,00 |
2017 | 615544,14 | 615544,14 | 0,00 | 0,00 | 283974,36 | 331569,78 | 0,00 | ||
2018 | 718704,00 | 718704,00 | 0,00 | 0,00 | 221707,61 | 496996,39 | 0,00 | ||
2019 | 822724,00 | 822724,00 | 0,00 | 0,00 | 147304,00 | 675420,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУК «Централизованная клубная система» | 2017-2020 | 1566336,17 | 1566336,17 | 0,00 | 0,00 | 88550,00 | 1477786,17 | 0,00 | |
2017 | 358735,78 | 358735,78 | 0,00 | 0,00 | 27166,00 | 331569,78 | 0,00 | ||
2018 | 534566,39 | 534566,39 | 0,00 | 0,00 | 37570,00 | 496996,39 | 0,00 | ||
2019 | 673034,00 | 673034,00 | 0,00 | 0,00 | 23814,00 | 649220,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУК «Централизованная Библиотечная система» | 2017-2020 | 161954,97 | 161954,97 | 0,00 | 0,00 | 135754,97 | 26200,00 | 0,00 | |
2017 | 59980,36 | 59980,36 | 0,00 | 0,00 | 59980,36 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 42774,61 | 42774,61 | 0,00 | 0,00 | 42774,61 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 59200,00 | 59200,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,00 | 26200,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «Киквидзенский районный краеведческий музей» | 2017-2020 | 108295,00 | 108295,00 | 0,00 | 0,00 | 108295,00 | 0,00 | 0,00 | |
2017 | 45508,00 | 45508,00 | 0,00 | 0,00 | 45508,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 41619,00 | 41619,00 | 0,00 | 0,00 | 41619,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 21168,00 | 21168,00 | 0,00 | 0,00 | 21168,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МБУ Дополнительного образования | 2017-2020 | 320386,00 | 320386,00 | 0,00 | 0,00 | 320386,00 | 0,00 | 0,00 | |
2017 | 151320,00 | 151320,00 | 0,00 | 0,00 | 151320,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 99744,00 | 99744,00 | 0,00 | 0,00 | 99744,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 69322,00 | 69322,00 | 0,00 | 0,00 | 69322,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Специальная оценка условий труда | 2017-2020 | 83920,00 | 83920,00 | 0,00 | 0,00 | 20920,00 | 63000,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 39000,00 | 0,00 | ||
2019 | 33920,00 | 33920,00 | 0,00 | 0,00 | 9920,00 | 24000,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУК «Централизованная клубная система» | 2017-2020 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 39000,00 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 39000,00 | 0,00 | ||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУК «Централизованная Библиотечная система» | 2017-2020 | 33920,00 | 33920,00 | 0,00 | 0,00 | 9920,00 | 24000,00 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 33920,00 | 33920,00 | 0,00 | 0,00 | 9920,00 | 24000,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «Киквидзенский районный краеведческий музей» | 2017-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных школ | 2017-2020 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | Развитие муниципальных учреждений культуры | 2017-2020 | 20000000,00 | 20000000,00 | 0,00 | 20000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 20000000,00 | 20000000,00 | 0,00 | 20000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Общая сумма |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Сроки реализации | всего | Всего финансовых средств | Федеральный бюджет | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет сельских поселений | Дополнительные средства |
| итоги | 2017-2020 | 148126754,98 | 148126754,98 | 0,00 | 21322540,00 | 75403177,28 | 51191037,70 | 210000,00 |
|
| 2017 | 35749387,81 | 35749387,81 | 0,00 | 1322540,00 | 18608740,02 | 15818107,79 | 0,00 |
|
| 2018 | 36220917,76 | 36220917,76 | 0,00 | 0,00 | 18987657,26 | 17213260,50 | 20000,00 |
|
| 2019 | 56973466,41 | 56973466,41 | 0,00 | 20000000,00 | 18643797,00 | 18159669,41 | 170000,00 |
|
| 2020 | 19182983,00 | 19182983,00 | 0,00 | 0,00 | 19162983,00 | 0,00 | 20000,00 |