РЕШЕНИЕ От 26.10.2015 года № 81/12
КИКВИДЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 26.10.2015 года № 81/12
Об итогах исполнения бюджета
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
за 9 месяцев 2015 года
I. Заслушав информацию начальника финансового отдела Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Бондаренко Г.А. об исполнении бюджета Киквидзенского муниципального района за 9 месяцев 2015 года, Киквидзенская районная Дума отмечает, что план 9 месяцев 2015 года по налоговым и неналоговым доходам исполнен в сумме 61 576,63 тыс.рублей, или 67,5 % годового плана.
Из областного бюджета получено:
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – в сумме 132,00 тыс.рублей, 100,0% годовых назначений;
субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005 года № 1140-ОД «О делегировании органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния» — в сумме 899,58 тыс. рублей, 78,3 % годовых назначений;
субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 02 декабря 2008 г. № 1792-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномочиями по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий» — в сумме 176,47 тыс. рублей, 75,0 % годовых назначений;
субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 27 июня 2006 г. №1249-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»- в сумме 239,78 тыс. рублей, 75,0 % годовых назначений;
субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 15 ноября 2007 г. №1557-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности органов опеки и попечительства» — в сумме 505,80 тыс. рублей, 75,0 % годовых назначений;
субвенции на реализацию социальных гарантий, установленных Законом Волгоградской области от 26 ноября 2004 г. №964-ОД «О государственных социальных гарантиях молодым специалистам, работающим в областных государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области»- в сумме 62,60 тыс. рублей, 53,6 % годовых назначений;
субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1772-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области» — в сумме 153,19 тыс. рублей, 44,2 % годовых назначений;
субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг» — в сумме 2 995,47 тыс. рублей, 50,8 % годовых назначений;
субвенции на оплату труда приемных родителей и предоставляемые им меры социальной поддержки в соответствии с законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 года № 1144-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки»- в сумме 1 324,00 тыс. рублей, 76,5 % годовых назначений;
субвенции на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению государственных гарантий по предоставлению общего образования за счет средств областного бюджета — в сумме 87 304,00 тыс. рублей, 85,2 % годовых назначений;
субвенции на организацию питания детей из малоимущих семей и де-тей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразователь-ных учреждениях, в соответствии с Законом Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» — в сумме 2 982,30 тыс. рублей, 91,5 % годовых назначений;
субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 13 августа 2007 г. №1518-ОД «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области» — в сумме 2 710,00 тыс. рублей, 76,9 % годовых назначений;
субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству, в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 года № 1144-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки»- в сумме 2 039,00 тыс. рублей, 73,4 % годовых назначений;
субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 1 ноября 2007 г. №1536-ОД «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» — в сумме 1380,93 тыс. рублей, 89,6 % годовых назначений;
субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области — в сумме 505,3 тыс. рублей, 100,0 % годовых назначений;
субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области — в сумме 39,00 тыс. рублей, 69,3 % годовых назначений;
субвенции на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими регулируемых тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) для населения ниже экономически обоснованных тарифов в сумме 827,76 тыс.руб. или 70,2 % годовых назначений;
субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями — в сумме 10 288,30 тыс. рублей, 83,3 % годовых назначений;
субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, в части организации мероприятий по отлову безнадзорных животных – 25,00 тыс.рублей, 100,0 % годовых назначений;
субсидии на обеспечение жильем молодых семей – в сумме 1 983,76 тыс.рублей, 100,0% годовых назначений;
субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей инвалидов — в сумме 2 888,00 тыс.рублей, 100% годовых назначений;
субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение сбалансированности — в сумме 3 060,75 тыс.рублей, 75,0 % годовых назначений;
субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Киквидзенского муниципального района — в сумме 1 249,50 тыс.рублей, 100,0 % годовых назначений;
субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время — в сумме 626,53 тыс.рублей, 100,0 % годовых назначений;
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – в сумме 790,30 тыс.рублей, 100,0 % годовых назначений;
Из бюджетов сельских поселений получено межбюджетных трансфертов на выполнение переданных полномочий по соглашениям в сумме 15 980,45 тыс.рублей, или 77,8 % годовых назначений.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 247,02 тыс.рублей,100,0 % годовых назначений;
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами – 346,80 тыс. рублей,100,0 % годовых назначений;
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 3 636,25 тыс.рублей красным, 100,0 % годовых назначений, в том числе в областной бюджет 3 081,89 тыс.рублей красным, в бюджеты сельских поселений 554,36 тыс.рублей красным.
2. Исходя из поступлений в районную казну, расходы бюджета сложились в сумме 181 086,81 тыс. рублей (приложение 1), в том числе по разделам:
- Общегосударственные вопросы 29 026,14 тыс. рублей, или 62,4 % годовых назначений,
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 29,99 тыс. рублей, или 100,0 % годовых назначений,
- Жилищно-коммунальное хозяйство 2 189,68 тыс.рублей, или 76,6 % годовых назначений,
- Образование 112 547,82 тыс. рублей, или 66,1 % годовых назначений,
- Культура и кинематография 20 788,69 тыс. рублей, или 65,1 % годовых назначений,
- Социальная политика 11 572,10 тыс. рублей, или 54,4 % годовых назначений,
- Физическая культура и спорт 166,11 тыс. рублей, или 83,0 % годовых назначений,
- Средства массовой информации 551,84 тыс. рублей, или 62,6 % годовых назначений.
— Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 214,44 тыс.рублей, или 60,2 % годовых назначений.
Всего за 9 месяцев 2015 года за счет средств районного бюджета направлено на зарплату с начислениями 138 456,05 тыс. рублей, в том числе работникам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений 119 965,51тыс.рублей, работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений 18 490,54 тыс.рублей.
Бюджетные ссуды, бюджетные кредиты и муниципальные гарантии в отчетном периоде из районного бюджета не предоставлялись.
Средства резервного фонда за 9 месяцев 2015 года использованы в сумме 20 тыс.рублей (Приложение № 2).
Исходя из вышеизложенного, Киквидзенская районная Дума решила:
1. Отчет об исполнении бюджета Киквидзенского муниципального района Волгоградской области за 9 месяцев 2015 года по расходам принять к сведению согласно приложению № 1.
2. Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области за 9 месяцев 2015 года утвердить согласно приложению №2.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в районной газете «Нива».
Глава Киквидзенского
муниципального района
Волгоградской области О.П.Драгунова
| Приложение 1 | |||||
| к Решению | |||||
| Киквидзенской районной Думы | |||||
| от 26.10.2015 года № 81/12 | |||||
| Исполнение бюджета Киквидзенского муниципального района по расходам | |||||
| за 9 месяцев 2015 года | |||||
| тыс.рублей | |||||
| Код | Наименование | Назначено на 2015 год | Исполнено | Отклонение | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 46 509,35 | 29 026,14 | -17 483,21 | 62,4 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 739,14 | 483,52 | -255,62 | 65,4 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20 483,30 | 14 063,82 | -6 419,48 | 68,7 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6 290,34 | 4 383,97 | -1 906,37 | 69,7 |
| 0111 | Резервные фонды | 30,00 | 0,00 | -30,00 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 18 966,57 | 10 094,83 | -8 871,74 | 53,2 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 30,00 | 29,99 | -0,01 | 100,0 |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 20,00 | 19,99 | -0,01 | 100,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,0 |
| 0400 | Национальная экономика | 25,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 25,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 860,40 | 2 189,68 | -670,72 | 76,6 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 2 460,40 | 1 825,30 | -635,10 | 74,2 |
| 0503 | Благоустройство | 400,00 | 364,38 | -35,62 | 91,1 |
| 0700 | Образование | 170 362,59 | 112 547,82 | -57 814,77 | 66,1 |
| 0701 | Дошкольное образование | 21 525,80 | 14 558,00 | -6 967,80 | 67,6 |
| 0702 | Общее образование | 132 861,04 | 86 759,64 | -46 101,40 | 65,3 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 7 122,25 | 5 160,78 | -1 961,47 | 72,5 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 8 853,50 | 6 069,40 | -2 784,10 | 68,6 |
| 0800 | Культура и кинематография | 31 927,30 | 20 788,69 | -11 138,61 | 65,1 |
| 0801 | Культура | 31 927,30 | 20 788,69 | -11 138,61 | 65,1 |
| 1000 | Социальная политика | 21 286,44 | 11 572,10 | -9 714,34 | 54,4 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 536,50 | 287,57 | -248,93 | 53,6 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 14 700,44 | 6 847,72 | -7 852,72 | 46,6 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 6 049,50 | 4 436,81 | -1 612,69 | 73,3 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 200,05 | 166,11 | -33,94 | 83,0 |
| 1102 | Массовый спорт | 200,05 | 166,11 | -33,94 | 83,0 |
| 1200 | Средства массовой информации | 881,49 | 551,84 | -329,65 | 62,6 |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 331,49 | 264,02 | -67,47 | 79,6 |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 550,00 | 287,82 | -262,18 | 52,3 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0 |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 000,00 | 4 214,44 | -2 785,56 | 60,2 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 7 000,00 | 4 214,44 | -2 785,56 | 60,2 |
| ВСЕГО | 281 132,62 | 181 086,81 | -100 045,81 | 64,4 | |
№ и дата распоряжения | Получатель средств | Код бюджетной классификации | Цель | Сумма, тыс.рублей | |
| Назначено | Исполнено | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| № 29-р от 06.07.2015 года | Администрация Киквидзенского муниципального района | 902 0309 99 0 8001 244 | Ограничительные мероприятия по африканской чуме | 20,000 | 19,991 |
| Итого | 20,000 | 19,991 | |||